| 121/2021 |
dovoz Klinik boxov, likvidácia nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
450,00 € |
06.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 122/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
176,94 € |
06.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 123/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
06.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 124/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
272,00 € |
08.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 125/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
330,82 € |
08.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 126/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,96 € |
08.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 127/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,87 € |
08.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 128/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
09.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 129/2021 |
šatňový blok |
Gabčíkovo |
00305391 |
PROTEX ŚTÚROVO, s.r.o. |
36533432 |
Iné |
90,00 € |
10.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 131/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,00 € |
12.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 130/2021 |
pripojovaci poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Iné |
27,96 € |
11.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 132/2021 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 133/2021 |
respirátory FFP2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
5 625,00 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 135/2021 |
kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
873,00 € |
10.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 136/2021 |
Zneškodnenia odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
75,90 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 137/2021 |
germicídny žiarič |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZDRAVKO, s.r.o. |
50332279 |
Iné |
1 270,00 € |
19.01.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 138/2021 |
prečistenie odpadových potrubí Dom Služieb |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
17.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 139/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
15.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 140/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
482,02 € |
16.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 141/2021 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
16.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 142/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,70 € |
16.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 143/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
498,85 € |
16.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 144/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
555,02 € |
16.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 145/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 146/2021 |
elektroinštalačné práce - ALZA |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Vydra TI-ED ELEKTRO |
44597851 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
687,33 € |
16.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 147/2021 |
náklady spojene s prevádzkovaním kanalizácie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25 208,86 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 148/2021 |
Havarijné poistenie DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
988,72 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 149/2021 |
dovoz Klinik boxov, likvidácia nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
Iné |
1 200,00 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 150/2021 |
pracovné diáre |
Gabčíkovo |
00305391 |
IMI TRADE, |
31565531 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
93,98 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 151/2021 |
ochranné štíty |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Erik Felsen - TONNERRE |
40080641 |
Iné |
33,60 € |
19.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
