| 226/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 850,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 227/2023 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
240,00 € |
06.01.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 228/2023 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
54,04 € |
16.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 229/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
25 788,81 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230/2023 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vladimír Rakyta Ing. |
520606099 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
305,44 € |
21.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231/2023 |
CYKY kábel - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
980,59 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233/2023 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
43,20 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 234/2023 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
1 829,81 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 235/2023 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný Ostrov - Csallókoz |
42288967 |
Iné |
5 000,00 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 236/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 237/2023 |
prnájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
281,70 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 238/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 239/2023 |
inzerát - új szó A4 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Iné |
1 200,00 € |
04.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 240/2023 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
585,76 € |
29.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 241/2023 |
servis autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Service and Logistic DS, s.r.o. |
52624170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
970,32 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 242/2023 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 243/2023 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
665,52 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 244/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imirch |
33472602 |
Iné |
1 050,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 245/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
390,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 246/2023 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
360,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 247/2023 |
preprava osôb / štúdio tanca a TV/ |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
650,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 248/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 249/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 250/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 505,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 251/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 136,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 252/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 555,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 253/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 950,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 254/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 557,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 255/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 695,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 256/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
