529/2021 |
dopravné zrkadlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Katarína Gregušová -in |
37274864 |
Iné |
231,26 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
526/2021 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
422,50 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
527/2021 |
prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
18,00 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
516/2021 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,70 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
517/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
21,94 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
518/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
177,43 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
519/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak telekom a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
248,52 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
522/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
921,64 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
523/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
464,19 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
524/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,67 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
525/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021 |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
224,10 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021TS |
Vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
459,91 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
271,90 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
151,86 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 623,92 € |
09.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
520/2021 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
867,00 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
521/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
560,02 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021TS |
Vývoz fekálií |
Hazáková Alexandra |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
32,00 € |
08.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5112021 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
512/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
539,08 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
513/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
274,12 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
514/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
443,11 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
515/2021 |
likvidácia zmesového komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
7 697,45 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210054TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
364,80 € |
07.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
492/2021 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
478,30 € |
04.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
493/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
580,88 € |
04.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
494/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,24 € |
04.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |