481/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
482/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
483/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
484/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
485/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
486/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
487/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210051TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.06.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
MIKRO-TRADE |
31421342 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
294,39 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210049TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210050TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
223,00 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210068TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA, s.r.o. |
34105949 |
Iné |
2 206,39 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
470/2021 |
členský príspevok 2020 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Lingua Civis |
52170900 |
Iné |
4 571,70 € |
28.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
471/2021 |
informačná tabuľa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dizart spol. s.r.o., |
44509910 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
175,97 € |
28.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210043TS |
online kurz na odpadovéhospodárstvo |
Technické služby |
31826245 |
Verlag Dashöfer,vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
Iné |
201,60 € |
28.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
467/2021 |
vyčistenie odpadového potrubia pri ZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
210,00 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
468/2021 |
obrubník cestný, cement, doprava |
Gabčíkovo |
00305391 |
Artimus s.r.o. |
44004761 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
995,88 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
449/2021 |
stravné lístky |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
468,00 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210042TS |
montáž a demontáž, oprava pneu, duša |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
146,96 € |
27.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
462/2021 |
dopravné zariadenie na zvýšenie bezpečnosti chodcov na prechode pre chodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
2 479,20 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
463/2021 |
batéria do dopravného zariadenia - prechod pre chodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
BELLIMPEX, s.r.o. |
36705390 |
Iné |
364,80 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
464/2021 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
772,02 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
465/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,18 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
466/2021 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
247,80 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210046TS |
povinné poistné DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
353,34 € |
25.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210055TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
415,04 € |
25.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210056TS |
oprava auta DS338EY |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
744,10 € |
25.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
458/2021 |
reproduktory |
Gabčíkovo |
00305391 |
RH Sound,s.r.o. |
36559717 |
Iné |
869,00 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
459/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 474,79 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
460/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
FIN.M.O.S., a.s. |
35925094 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 697,08 € |
24.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |