| 288/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 289/2021 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
375,00 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 291/2021 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
120,00 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210022TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,24 € |
01.04.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210021TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210034TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
685,00 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 285/2021 |
členský prístevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný Ostrov - Csallókoz |
42288967 |
Kultúra, média, tlač |
5 000,00 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 282/2021 |
geodetická práca - vytýčenie cintorína |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 283/2021 |
polohopisný a výškopisný plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
550,00 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 280/2021 |
servis PSN-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
43,20 € |
26.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 277/2021 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
24.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 278/2021 |
pokládka zámockej dlažby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
24.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 272/2021 |
respirátory FFP2 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop |
50398920 |
Iné |
3 729,00 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 276/2021 |
rekonštukcia plynového zariadenia ZUŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
GAS MOUNT,s.r.o. |
31431089 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 300,00 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 279/2021 |
oprava výťahu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
126,00 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210019TS |
povinné poistné DS664DS |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
342,17 € |
23.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 260/2021 |
kamenárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Syenit kamenárstvo- Nagy Jozef |
37161245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 500,00 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 268/2021 |
likvidácia oganickej hmoty |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
360,00 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 269/2021 |
servis JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Terra Stroj, s.r.o. |
00643581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 806,22 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 270/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 271/2021 |
oprava kúrenia MsÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
M&M STAVIS, s.r.o. |
48095753 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 273/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 980,00 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 274/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 275/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 890,00 € |
22.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210032TS |
povinné poistné DS710CV |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
295,11 € |
22.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 232/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 955,00 € |
21.03.2021 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 261/2021 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
727,16 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 262/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
445,50 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 263/2021 |
stravovanie - celoplošné testovanie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
458,78 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 264/2021 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Polystar, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
369,60 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
