| 210/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,55 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,20 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 212/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,39 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,36 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 214/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 215/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 216/2021 |
elektrcká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 217/2021 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 218/2021 |
servis kamerového systému |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
153,94 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 227/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
1,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 228/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
1,00 € |
04.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210015TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
307,20 € |
04.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 197/2021 |
ochranné štíty |
Gabčíkovo |
00305391 |
Erik Felsen - TONNERRE |
40080641 |
Iné |
39,60 € |
03.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 229/2021 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,59 € |
03.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 230/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,00 € |
03.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210027TS |
stravné lístky |
Technické služby |
31826245 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
404,00 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 183/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 184/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 186/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 186/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
607,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 187/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 188/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 189/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
773,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 190/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 048,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 191/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
337,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 192/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
821,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 193/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 411,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 194/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
660,96 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 195/2021 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
4 765,80 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 196/2021 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Iné |
1 597,00 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
