| 596/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,65 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 597/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,38 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 598/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,49 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 599/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 850,40 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 600/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,15 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 601/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,00 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 602/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
587,85 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 603/2023 |
prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
18,00 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 604/2023 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 605/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 606/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230047TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
202,26 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230048TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
178,78 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230049TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 409,04 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230053TS |
Vývoz fekálií |
Štefan Takács |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 570/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 567/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,24 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 568/2023 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 569/2023 |
zemné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
alexander pELLER |
53099001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
320,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 571/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 572/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 573/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 574/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 575/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 576/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
252,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 577/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
231,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 578/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
734,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 579/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
527,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 580/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
761,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 581/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 260,00 € |
04.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
