| 551/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 900,00 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 552/2023 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
21.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 539/2023 |
servis čerpadla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
251,04 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 540/2023 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
277,56 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 541/2023 |
servis plynových horákov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
370,08 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 542/2023 |
žiadosť o vydanie stanoviska |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
31,20 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 543/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 544/2023 |
ozvučenie - sv. Florian, budova Reformovaného kostola, prenájom pódia so strechou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
800,00 € |
19.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 537/2023 |
časopis Szabad Újság |
Gabčíkovo |
00305391 |
Neaprint s.r.o. |
52447910 |
Iné |
1 900,00 € |
16.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230045TS |
Vývoz fekálií |
Slovenský rybársky zväz |
30778735 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
16.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 535/2023 |
školské potreby MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,20 € |
15.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 536/2023 |
servis JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Terra Stroj, s.r.o. |
00643581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 139,99 € |
15.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 538/2023 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
133,79 € |
15.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4/2023 - OF |
nájomné za ALZA box |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
648,00 € |
14.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 520/2023 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
24,75 € |
14.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 533/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 534/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,29 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230044TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Základní staveb a.s. |
36688487 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
311,00 € |
14.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 530/2023 |
uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 066,16 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 531/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Nájmy a prenájmy |
528,50 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 532/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
13.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 497/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,25 € |
12.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 499/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,54 € |
12.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 503/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,98 € |
12.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 505/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,49 € |
12.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 506/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
415,69 € |
12.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 508/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 850,00 € |
12.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 522/2023 |
servisná práca, USB kľúč |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
507,00 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 523/2023 |
antivírus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
498,72 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 524/2023 |
vlajky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
Iné |
87,00 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
