| 525/2023 |
banketové sukne |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Iné |
67,68 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 527/203 |
stoly |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
50301055 |
Iné |
324,00 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 528/2023 |
Zmluva o spolupráci |
Gabčíkovo |
00305391 |
GreatFirm, s.r.o. |
54361800 |
Kultúra, média, tlač |
923,00 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 529/2023 |
poistenie motorových vozidiel - súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
536,71 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 452023TS |
servisná práca |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
12.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 495/2023 |
členský príspevok 2023 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí ŽO |
31870236 |
Iné |
787,50 € |
09.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 521/2023 |
poistenie majetku - 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
967,75 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 466/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
272,00 € |
08.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 472/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
187,69 € |
08.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 496/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 384,69 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 496/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 384,69 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 498/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,65 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,15 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 501/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,00 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 502/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
587,85 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 504/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,38 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 507/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,05 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 509/2023 |
dopravné značky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Iné |
126,58 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 510/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,95 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 511/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,32 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 512/2023 |
služby riadenia projektu: Vodozádržné opatrenie v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
580,00 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 513/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
218,92 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 514/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 515/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 516/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 517/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
247,59 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 518/2023 |
výmena potrubia, demontáž a montáž radiárovov v objekte ZUŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Nagy Adrián |
41397631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 911,16 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230040TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
430,95 € |
08.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230041TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
457,38 € |
08.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230042TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
580,42 € |
08.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
