359/2023 |
strešná krytina |
Gabčíkovo |
00305391 |
Maslen, s.r.o. |
36619370 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
280,31 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
360/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,30 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
361/2023 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 568,74 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
362/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
363/2023 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
295,69 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
364/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230029TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
184,65 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230030TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
443,02 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230031TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
964,66 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230032TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 108,30 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
322023TS |
prenájom fliaš |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
35746343 |
Nájmy a prenájmy |
108,00 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
340/2023 |
odvoz kuchynského odpadu - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
341/2023 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
613,93 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
344/2023 |
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby: Výstavba fotovoltického zariadenia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Štefan Szlávik |
50699962 |
Iné |
600,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
345/2023 |
služby riadenia projektu: Vodozádržné opatrenie v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Trius Finance, s.r.o. |
36699993 |
Iné |
725,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
346/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 255,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
347/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 966,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
348/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 361,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
350/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
596,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
351/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
649,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
352/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
353/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
354/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 543,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
355/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
356/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
357/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
03.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
362023TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
372023TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
2 440,33 € |
03.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
337/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
27.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
338/2023 |
odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
27.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |