| 192023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,22 € |
13.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 190/2023 |
obálky doručenkové |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
180,00 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 191/2023 |
realizácia projektu: Cyklotrasy bez hraníc |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie obcí Mikroregión Klátovské remeno |
37985001 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 957,93 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 192/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,30 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 194/2023 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Nájmy a prenájmy |
555,30 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230012TS |
Vývoz fekálií |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
240,00 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230013TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
307,20 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230015TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
340,56 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230016TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
496,44 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230017TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 814,07 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 152023TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 33/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
274,35 € |
10.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 35/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
371,78 € |
10.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 27/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
52,14 € |
10.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 339/2023 |
členský príspevok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zdrutženie obcí Mikroregión Klátovské rameno |
37985001 |
Iné |
5 439,00 € |
10.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 169/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
SWAN a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 171/2023 |
elektrozvod |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 160/2023 |
zriaďovateľ - prístup |
Gabčíkovo |
00305391 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
125,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 161/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162/2023 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 023,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 163/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 164/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 165/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,78 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 166/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,10 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 167/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 168/2023 |
školenier RMRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
ing. Vít Drgoň Fi DRGON |
32794321 |
Iné |
160,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 170/2023 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
536,71 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 172/2023 |
elektroinštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
544,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 173/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 174/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
737,29 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
