| 141/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 383,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 142/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 496,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 143/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 044,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 144/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 844,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 145/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 097,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 146/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 147/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
810,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 148/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 443,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 149/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 175,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 150/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 151/2023 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
751,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 152/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
41,89 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 153/2023 |
zber a zneškodnenie kuchynského odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Espik Group, s.r.o. |
46754768 |
Iné |
96,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 154/2023 |
darčeky na deň učiteľov |
Gabčíkovo |
00305391 |
JIMI Textil, s.r.o. |
45432376 |
Iné |
3 076,00 € |
03.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 195/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 135/2023 |
plech - OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Profil s.r.o. |
52342212 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
464,29 € |
01.03.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 136/2023 |
Elektro materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
791,47 € |
01.03.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 34/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
43,44 € |
01.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 25/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
36,23 € |
01.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 134/2023 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
380,00 € |
28.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
168,02 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 38/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
82,75 € |
28.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 21/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
38,90 € |
28.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 24/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tibor Eke |
35285745 |
Iné |
124,71 € |
28.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 132/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 133/2023 |
prenájom pozemku - Cyklotrasa Gabčíkovo - Baka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
Nájmy a prenájmy |
40,00 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 36/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
376,07 € |
27.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 37/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
Iné |
366,81 € |
27.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
