| 24/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
106,99 € |
20.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 19/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
65,73 € |
20.02.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 108/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,30 € |
18.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 112/2023 |
stavebný materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bala a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
864,42 € |
17.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 111/2023 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,29 € |
17.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 110/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
16.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 107/2023 |
publikácia - Széljárás |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mosonvármegye kft. |
0000003 |
Iné |
299,99 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 109/2023 |
externý prijímač - servis |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bíró - GM Systém |
37488431 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
388,80 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 19/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
148,93 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 18/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Iné |
48,53 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 105/2023 |
poistenie Autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
975,40 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 106/2023 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 92023TS |
Reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
360,00 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 98/2023 |
polohopisný a výškopisný plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 99/2023 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
170,70 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Iné |
36,08 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 101/2023 |
servisná práca, kancelársky papier, tonery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
992,00 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 103/2023 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 104/2023 |
tlač billboard, montážne práce, cestovné náklady |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
334,80 € |
13.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 97/2023 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
357,50 € |
10.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Danubia a.s. |
31412726 |
Iné |
76,47 € |
10.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 93/2023 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
333,52 € |
09.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 94/2023 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
29,76 € |
09.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 95/2023 |
rezanie drevených otvorov |
Gabčíkovo |
00305391 |
csiba Tibor |
48183211 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 100,00 € |
09.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 96/2023 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 568,72 € |
09.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 70/2023 |
oprava tlačiarne |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
163,20 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 70/2023 |
oprava tlačiarne |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
163,20 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 71/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 72/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,84 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 73/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
