| 74/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,00 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 75/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 76/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
248,78 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 77/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
329,60 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 78/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 414,34 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 79/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,23 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 80/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
730,80 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 81/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
916,42 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
854,12 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 83/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,81 € |
08.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 84/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 166,43 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 85/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 501,91 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 86/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,52 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 87/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,60 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 88/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
731,60 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 89/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 237,20 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 90/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 834,52 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 91/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,07 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 92/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
Iné |
336,30 € |
08.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42023TS |
Tel.poplatky |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 52023TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
92,44 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 62023TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
231,00 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 67/2023 |
výmena kanalizačného poklopu |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
936,49 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 68/2023 |
dopravné zrkadlo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Marián Podlesny - Standmar |
75875993 |
Iné |
453,85 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 69/2023 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 354,32 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230001TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 755,16 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230002TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
434,04 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230003TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
464,52 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230004TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
183,24 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
