| 914/2024 |
zrážková voda Gabčíkovo, Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
171,50 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 915/2024 |
overenie váhy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
Iné |
39,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 916/2024 |
ochrana objektu pomocou SRP za 4.Q 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 917/2024 |
predplatné časopisu - Csallóköz |
Gabčíkovo |
00305391 |
Remény s.r.o. |
36771457 |
Iné |
858,13 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 918/2024 |
Havarijné poistenie DS408EH - autobus - obdobie 16.11.2024-15.02.2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
36677281 |
Iné |
975,40 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 931/2024 |
el.materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
651,98 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 932/2024 |
vonkajšia vitrína |
Gabčíkovo |
00305391 |
Pavel Rychetský |
66109639 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
508,20 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 962/2024 |
kyslík |
Gabčíkovo |
00305391 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
Iné |
76,50 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 963/2024 |
kyslík |
Gabčíkovo |
00305391 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
Iné |
189,90 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240071TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
366,80 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/079TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/080TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,40 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 919/2024 |
oprava pneu |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,72 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 920/2024 |
výkon povodňové záchranné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 208,00 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 921/2024 |
mobilné WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
TOITOI DIXI, s.r.o. |
36383074 |
Iné |
117,60 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 922/2024 |
web stránka gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,20 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 923/2024 |
servisná práca, papier, myš |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
671,00 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240064TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
606,60 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240065TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
388,80 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240066TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 875,20 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240067TS |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240068TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240069TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240070TS |
Vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240072TS |
Vývoz fekálií |
Ján Urban |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/074TS |
montáž a demontáž, oprava pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
59,04 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 890/2024 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,73 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 891/2024 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,34 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 892/2024 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,20 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 893/2024 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,73 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
