| 863/2024 |
servis autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
905,64 € |
27.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 864/2024 |
ozvučenie hudobnej akcie + pódium |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
500,00 € |
27.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 865/2024 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranex EU s.r.o. |
50434497 |
Iné |
86,40 € |
27.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 866/2024 |
prenájom mobilnej toalety |
Gabčíkovo |
00305391 |
TOITOI DIXI, s.r.o. |
36383074 |
Nájmy a prenájmy |
94,80 € |
27.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 851/2024 |
vlajky a stojan interierový |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vlajky.s.r.o. |
55323952 |
Iné |
1 043,46 € |
26.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 852/2024 |
žltý piesok |
Gabčíkovo |
00305391 |
BBAU, s.r.o. |
51085097 |
Iné |
1 077,90 € |
26.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 849/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
80,87 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 850/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
46,20 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 853/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 854/2024 |
tlač, montáž, |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Iné |
249,60 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1102/2024 |
tlač billboard, inštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
94,80 € |
25.09.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 846/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 960,00 € |
24.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 846/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 960,00 € |
24.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 847/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
24.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 848/2024 |
maliarské a natieračské a opravárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 600,00 € |
24.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 855/2024 |
preprava osôb - svadba |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
250,00 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 856/2024 |
detské ihrisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Octago Corporation, j.s.a. |
51010003 |
Iné |
39 900,00 € |
24.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 935/2024 |
príslušenstvo k autom. bráne |
Gabčíkovo |
00305391 |
Europen Sales Agency, s.r.o, |
2409038 |
Iné |
450,00 € |
24.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 857/2024 |
ročný poplatok za doménu gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
MYSTERY MACHINE s.r.o. |
44477384 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
131,28 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 858/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
577,15 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 859/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,24 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 860/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
385,86 € |
20.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 844/2024 |
podlahárske práce - MŠ Cint. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Szeiler - Inštalácie - Servis |
30014417 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 144,00 € |
19.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 845/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
19.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 837/2024 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 838/2024 |
stojan interierovy |
Gabčíkovo |
00305391 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
Iné |
460,03 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 839/2024 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
19,90 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 840/2024 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
178,91 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 841/2024 |
služby Spoločného stavebného úradu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
97,35 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 842/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,31 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
