| 825/2024 |
Licenčné poplatky - virtuálny cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
3W Slovakia,s.r.o. |
36746045 |
Iné |
231,00 € |
10.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 826/2024 |
strava pre dôchodcom |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
406,00 € |
10.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/068TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,81 € |
10.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/072TS |
havarijné poistenie DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
255,44 € |
10.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/073TS |
povinné poistné DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
121,95 € |
10.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 801/2024 |
preprava materiálu nákladným autom |
Gabčíkovo |
00305391 |
PLA-FOL s.r.o. |
51247470 |
Iné |
240,00 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 802/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 803/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 804/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,71 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 805/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 806/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,20 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 807/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,40 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 808/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,13 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 809/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 695,30 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 828/2024 |
servisná práca, PALFOAM tabuľa, USB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
805,00 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 828/2024 |
servisná práca, PALFOAM tabuľa, USB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
805,00 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/067TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
09.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 798/2024 |
odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
1 187,34 € |
05.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 799/2024 |
preprava osôb - svadba |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
250,00 € |
05.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 800/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
05.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/066TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 875,08 € |
05.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 778/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
917,71 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 772/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
439,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 773/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 774/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 775/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 137,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 776/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
685,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 777/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
644,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 779/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
235,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 780/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
315,07 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
