| 766/2024 |
čistenie a monitorovanie odpadového potrubia |
Gabčíkovo |
00305391 |
AMIV, s.r.o. |
47590602 |
Iné |
750,00 € |
26.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 765/2024 |
vláčik |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
345,00 € |
23.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 764/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
22.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 764/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
22.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 761/2024 |
oprava strechy 23 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Black roofs, s.r.o |
47130105 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 148,00 € |
21.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 762/2024 |
murárske a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 600,00 € |
21.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 759/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 010,00 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 760/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 870,00 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 762/2024 |
elektrický materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
891,80 € |
20.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 758/2024 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
19,80 € |
19.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 756/2024 |
stravovanie dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
385,00 € |
16.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 757/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
20 301,14 € |
16.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 747/2024 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
12,82 € |
15.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 748/2024 |
odchyt a umiestnenie psov do útulku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
70,00 € |
15.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 749/2024 |
príprava žiadosti pre projekt Zvýšenie kapacity MŠ Komenského v Gabčíkove o pavilóny D a E |
Gabčíkovo |
00305391 |
JKL production, s.r.o. |
36286133 |
Iné |
6 600,00 € |
15.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 750/2024 |
členský príspevok 2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
789,30 € |
15.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 755/2024 |
elektrická prípojka pre kultúrne podujatia |
Gabčíkovo |
00305391 |
EL-KT s.r.o. |
46912738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 380,00 € |
15.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 755/2024 |
elektrická prípojka pre kultúrne podujatia |
Gabčíkovo |
00305391 |
EL-KT s.r.o. |
46912738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 380,00 € |
15.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 755/2024 |
elektrická prípojka pre kultúrne podujatia |
Gabčíkovo |
00305391 |
EL-KT s.r.o. |
46912738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 380,00 € |
15.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 751/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
133,98 € |
14.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 752/2024 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
14.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 753/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
14,90 € |
14.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 746/2024 |
materiál - OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
4 776,10 € |
14.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 754/2024 |
triedna kniha a tlačivá MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
61,79 € |
13.08.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 702/2024 |
tlač billboard, montážne práce, cestovné náklady |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
192,00 € |
12.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 703/2024 |
chladiaci box |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Weinrauch |
51720213 |
Iné |
176,00 € |
12.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 743/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,25 € |
12.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 744/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
432,00 € |
12.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 745/2024 |
servis plynového kotla MsÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
558,72 € |
12.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/056TS |
povinné poistné DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
225,94 € |
09.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
