| 647/2024 |
geodetická práca - vytyčovacie práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Kovács Imrich |
33472602 |
Iné |
100,00 € |
10.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 648/2024 |
cibetková káva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Darka Company |
01770179 |
Iné |
99,79 € |
10.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 623/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,63 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 625/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 626/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,40 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 627/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
223,98 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 628/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 629/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,40 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 630/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,20 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 645/2024 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
273,46 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 649/2024 |
zrnková káva |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zlaté zrnko s.r.o. |
50022814 |
Iné |
11,80 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 650/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 603,29 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/054TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
158,40 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/055TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,57 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 598/2024 |
odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
2 091,36 € |
08.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 599/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 963,20 € |
08.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 600/2024 |
web stránka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,20 € |
08.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 624/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 448,94 € |
08.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240048TS |
Vývoz fekálií |
Ján Urban |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
08.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 596/2024 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
297,06 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 597/2024 |
servis plynového kotla |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 711,12 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 601/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 602/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 603/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,00 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 604/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
546,00 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 605/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
329,00 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 606/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 607/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 608/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 609/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
394,00 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
