| 610/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 611/2024 |
trieda kníh pre MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
47,71 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 612/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,38 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 613/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,35 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 614/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
191,47 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 615/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,82 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 616/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
254,93 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 617/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,77 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 618/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 619/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,45 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 620/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
315,07 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 621/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,00 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 622/2024 |
servisná práca, tlač kreativný papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
636,00 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/050TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
03.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/056TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
03.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 588/2024 |
služba optimalizácia nákladov za distr. el. energie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Citrón, s.r.o. |
43882684 |
Iné |
351,73 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 589/2024 |
ochrana objektu pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
SECURITY TEAM - SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
Iné |
432,00 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 591/2024 |
el. energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
917,71 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 592/2024 |
el. energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
359,15 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 593/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 594/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 595/2024 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
BT-LOGISTIC s.r.o. |
50481711 |
Iné |
120,00 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240044TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
635,40 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240045TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
571,80 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240046TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 637,80 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240047TS |
Vývoz fekálií |
Grebáč Juraj |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/052TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/053TS |
poplatky za prenájom fliaš |
Technické služby |
31826245 |
SIAD Slovakia spol. s.r.o. |
35746343 |
Nájmy a prenájmy |
72,00 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 581/2024 |
prenájom plošiny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Attila Nagy |
35016396 |
Iné |
273,60 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 585/2024 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
735,40 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
