| 538/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
169,92 € |
10.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 539/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
368,08 € |
10.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 540/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,60 € |
10.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 541/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 947,77 € |
10.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 542/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
529,86 € |
10.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 543/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 821,01 € |
10.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240042TS |
Vývoz fekálií |
Tibor Szalacsi |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
10.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 524/2024 |
web stránka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,20 € |
07.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 525/2024 |
objemný odpad + vytriedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 366,40 € |
07.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 545/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,40 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 546/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,94 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 547/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,20 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 548/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,04 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 549/2024 |
poistenie 27 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
967,75 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/042TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,28 € |
07.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 514/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
917,71 € |
06.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 512/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
202,69 € |
06.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 517/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,82 € |
06.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 519/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,35 € |
06.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 520/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
06.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 520/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
06.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 521/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,45 € |
06.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 522/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,38 € |
06.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 523/2024 |
služby spojené s nájmom 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Nájmy a prenájmy |
3 981,07 € |
06.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 550/2024 |
objemný odpad + vytriedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 366,40 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240041TS |
Vývoz fekálií |
Csápai Vedelín |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 495/2024 |
odborné hydrogeologické posúdenie vplyvu novej výstaby vodárenkého zdroja Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Konzultačná skupina Podzemná voda, spol. s.r.o. |
31354645 |
Iné |
3 600,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 496/2024 |
verejné obstarávanie - detské ihrisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bús Ladislav |
44613121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
498,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 497/2024 |
obkladačské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
460,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 498/2024 |
zmäkčovač vody |
Gabčíkovo |
00305391 |
Karol Sipos - SK Glass |
32304544 |
Iné |
600,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
