| 499/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
122,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 501/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 502/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 503/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 504/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
591,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 505/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
394,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 506/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
229,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 507/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
357,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 508/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 509/2024 |
odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
2 623,26 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 510/2024 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
116,40 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 511/2024 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 364,08 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 513/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
212,44 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 515/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
359,15 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 516/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
254,93 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 518/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
315,07 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 544/2024 |
pohon na posuvnú bránu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bíró - GM Systém |
37488431 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
806,05 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240036TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
358,80 € |
05.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240037TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 567,60 € |
05.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240038TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 068,00 € |
05.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240040TS |
Vývoz fekálií |
Kohútová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
05.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/038TS |
odvedenie a čistenie odpadových vôd |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,00 € |
05.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 492/2024 |
preprava autobusom ZŠ VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
120,00 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 493/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 494/2024 |
upravenie výtlkov v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 184,00 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/037TS |
poistenie motorových vozidiel - súbor |
Technické služby |
31826245 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
159,65 € |
04.06.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/041TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
04.06.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/040TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
04.06.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/045TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
4 400,00 € |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
