| 2024/039TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
BSZ - BSZ s.r.o. |
55816142 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,80 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 485/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 486/2024 |
el.materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
512,77 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 487/2024 |
vodné - Cintorínska 665 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 223,54 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 488/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Iné |
46,20 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 489/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
259,14 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 480/2024 |
služby spojené s nájmom 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Iné |
3 981,07 € |
28.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 481/2024 |
služby spojené s nájmom 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Iné |
3 981,07 € |
28.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 490/2024 |
OHZ - poháre - Dunakupa |
Gabčíkovo |
00305391 |
TROPHY SHOP, s.r.o. |
47895659 |
Iné |
156,00 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 491/2024 |
klamparské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky - El. Bedi |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 646,76 € |
28.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 482/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 483/2024 |
oprava - DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
791,52 € |
27.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 484/2024 |
hranoly, dosky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Béla Hrubík |
34921907 |
Iné |
1 000,00 € |
27.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 475/2024 |
havarijné poistenie - DS770YO - JOHN DEERE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
974,14 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 476/2024 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
135,00 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 477/2024 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
135,00 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 478/2024 |
servisné práce - 14 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,24 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240034TS |
Vývoz fekálií |
Ladislav Švarda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
22.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 471/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 080,00 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 472/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 700,00 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 474/2024 |
preprava osôb - šport |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
650,00 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 470/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
15 228,80 € |
20.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 479/2024 |
poistenie majetku - Ekodvor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
792,51 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 467/2024 |
znalecký posudok 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 000,00 € |
17.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 468/2024 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
40,80 € |
17.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 469/2024 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14,86 € |
17.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 462/2024 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
503,44 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 463/2024 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 464/2024 |
mixážny pult s USB a Bluetooth |
Gabčíkovo |
00305391 |
Profi-DJ, s.r.o. |
02927195 |
Iné |
194,70 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 465/2024 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
450,00 € |
16.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
