| 20240030TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 832,40 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240033TS |
Vývoz fekálií |
Štefan Takács |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/030TS |
Spotreba elektriny |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská distribučná ,a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 395/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 395/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 396/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
406,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 397/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
453,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 398/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 399/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
291,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 401/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
849,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 402/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
545,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 403/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
799,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 404/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 410,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 405/2024 |
motorový olej - Reanault AA569EO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Hyca s.r.o. |
35900008 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
46,49 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 406/2024 |
web stránka gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,20 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 407/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 427/2024 |
medaila Gabčíkovský beh so stuhou s potlačou |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Dagmar Mataninová - DONO |
50782151 |
Iné |
760,00 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 428/2024 |
objemný odpad + vytriedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 648,80 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/031TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 789,96 € |
03.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/034TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
03.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 408/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/032TS |
reklamné sl., balík Profesional |
Technické služby |
31826245 |
Profesiolnálny register s.r.o. |
46938079 |
Iné |
396,00 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/036TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T-Com |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
02.05.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 409/2024 |
motorová píla - DHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
499,00 € |
30.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240031TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 410/2024 |
inžinierska činnosť a technická pomoc - Vodozádržné objekty v Meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Alexander, Ing. |
42286026 |
Iné |
300,00 € |
26.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 391/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,63 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 391/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,63 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 393/2024 |
plynová kotolňa |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bc. Beáta Nagyová |
43060773 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
270,00 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 387/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 603,29 € |
24.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
