| 262/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
46,20 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 263/2024 |
propagácia mesta |
Gabčíkovo |
00305391 |
Register obchodných spoločností s.r.o.o |
46440305 |
Kultúra, média, tlač |
420,00 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 264/2024 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa pojisťovňa, a.s. |
53812948 |
Iné |
1 881,01 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240016TS |
Vývoz fekálií |
Grebáč Juraj |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249/2024 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Iné |
35,28 € |
18.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 261/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
1 933,65 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 265/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
697,86 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 248/2024 |
prenájom pozemkov - cyklotrasa bez hraníc |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
16,77 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 251/2024 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Iné |
950,00 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 252/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
29,81 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 254/2024 |
vodné, stočné14.3.2024 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,37 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 255/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,30 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 255/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,30 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 256/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
656,41 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 257/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 748,03 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 258/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 067,17 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 259/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
244,28 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 260/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 552,70 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 244/2024 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Iné |
255,50 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 245/2024 |
výmena pneumatiky - Škoda superb |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Jérábek |
52445291 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
55,00 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 246/2024 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
181,18 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 247/2024 |
geometrický plán |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
430,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,01 € |
12.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
532,00 € |
12.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 242/2024 |
búracie a betonárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 200,00 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 232/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
63,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 233/2024 |
strava pre dôchodcov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészáros Alfréd |
11848979 |
Iné |
73,50 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 236/2024 |
servisná práca, kancelársky papier |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
740,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 237/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
3 593,34 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 238/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
10 335,36 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
