| 183/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 358,00 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 184/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35910739 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
619,57 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 185/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 190/2024 |
kancelársky set |
Gabčíkovo |
00305391 |
Media Leaders s.r.o. |
46406999 |
Iné |
374,00 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240012TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
702,60 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240013TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
510,60 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240014TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
552,60 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240015TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
4 390,80 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/019TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T-Com |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,52 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/017TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/020TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 170/2024 |
vypracovanie projektu |
Gabčíkovo |
00305391 |
C&C Projekt Studios s.r.o. |
56040881 |
Iné |
4 500,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240018TS |
Vývoz fekálií |
Kohútová Mária |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/014TS |
kancelárske skrine |
Technické služby |
31826245 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
Iné |
518,51 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/021TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 034,06 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 166/2024 |
elektroinštalačné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Robert Tatai - OHM ELEKTRO |
36550949 |
Iné |
460,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 164/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
46,20 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 158/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 159/2024 |
gravírovanie vlastnej menovky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Media Leaders s.r.o. |
46406999 |
Iné |
374,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 160/2024 |
prístup pre jednorázové použitie - kontrola výrubového konania |
Gabčíkovo |
00305391 |
ITAP s.r.o. |
47842504 |
Iné |
3,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 167/2024 |
reproduktory |
Gabčíkovo |
00305391 |
Profi-DJ, s.r.o. |
02927195 |
Iné |
102,91 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 168/2024 |
Spotify opt/co |
Gabčíkovo |
00305391 |
Chal-Tec GmbH |
DE814529349 |
Iné |
222,45 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 187/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa pojisťovňa, a.s. |
53812948 |
Iné |
810,13 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 188/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
34,40 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 189/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Uniqa poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
222,96 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/016TS |
Reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Databanka firiem s.r.o. |
|
Iné |
410,40 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 161/2024 |
malairske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 970,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 162/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 163/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 800,00 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 157/2024 |
predplatné časopisu Zriaďovateľ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
125,00 € |
20.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
