| 120/2026 |
servis DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
377,25 € |
20.02.2024 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 156/2024 |
geodetická práca - určenie ulíc |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lívia Tóthová |
33934801 |
Iné |
550,00 € |
19.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 153/2024 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
40,80 € |
16.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 154/2024 |
posterminál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Worldline |
000000 |
Nájmy a prenájmy |
18,14 € |
16.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 151/2024 |
Traktorová kosačka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
6 290,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 151/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
114,18 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 155/2024 |
servis plynového kotla - Zdravotné stredisko |
Gabčíkovo |
00305391 |
Peter Kázmér - KÁZMÉR PLYNOSERVIS |
36896071 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
244,20 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240011TS |
Vývoz fekálií |
Ivan Ambros |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/012TS |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
420,00 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 147/2024 |
objemný odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
528,00 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/2024 |
oprava tlačiarne |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
77,00 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 149/2024 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
14.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/013TS |
nadoba na smeti 240 l |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
835,20 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 139/2024 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
193,68 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 138/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,42 € |
12.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 141/2024 |
údržba VO - materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 024,42 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 142/2024 |
betonárske a zemné práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 350,00 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 143/2024 |
žiadosť o príspevok z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti : Rozšírenie kapacít MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
JKL production, s.r.o. |
36286133 |
Iné |
3 600,00 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 144/2024 |
stolárske práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
stolárstvo Zsemlye |
32321198 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
640,00 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 145/2024 |
vyhotovenie kópie - paušál |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
378,16 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 133/2024 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
360,00 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 134/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
11 292,96 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 135/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,80 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 136/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
317,48 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 137/2024 |
rozšírenie kapacít MŠ Kom. |
Gabčíkovo |
00305391 |
PZ-CONSTRUCT, s.r.o., |
36832529 |
Iné |
540,00 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140/2024 |
servisná práca, tonery, kanc. potreby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 043,30 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 111/2024 |
telefóny |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,40 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 112/2024 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
8 140,86 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 113/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9,96 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 114/2024 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,32 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
