| 508/2024 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 509/2024 |
odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
2 623,26 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 510/2024 |
tlač billboard |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kanovits Group s.r.o. |
48090034 |
Kultúra, média, tlač |
116,40 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 511/2024 |
Elektro materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 364,08 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 513/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
212,44 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 515/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
359,15 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 516/2024 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
254,93 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 518/2024 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
315,07 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 544/2024 |
pohon na posuvnú bránu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Bíró - GM Systém |
37488431 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
806,05 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 492/2024 |
preprava autobusom ZŠ VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Nájmy a prenájmy |
120,00 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 493/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
31150969 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 494/2024 |
upravenie výtlkov v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36231738 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 184,00 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 485/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
32,09 € |
30.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 486/2024 |
el.materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
512,77 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 487/2024 |
vodné - Cintorínska 665 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 223,54 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 488/2024 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Iné |
46,20 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 489/2024 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
259,14 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 480/2024 |
služby spojené s nájmom 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Iné |
3 981,07 € |
28.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 481/2024 |
služby spojené s nájmom 15 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Iné |
3 981,07 € |
28.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 490/2024 |
OHZ - poháre - Dunakupa |
Gabčíkovo |
00305391 |
TROPHY SHOP, s.r.o. |
47895659 |
Iné |
156,00 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 491/2024 |
klamparské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
František Bedinszky - El. Bedi |
43494358 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 646,76 € |
28.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 482/2024 |
Telefon |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,59 € |
27.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 483/2024 |
oprava - DS408EH |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
791,52 € |
27.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 484/2024 |
hranoly, dosky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Béla Hrubík |
34921907 |
Iné |
1 000,00 € |
27.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 475/2024 |
havarijné poistenie - DS770YO - JOHN DEERE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
974,14 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 476/2024 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
135,00 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 477/2024 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
135,00 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 478/2024 |
servisné práce - 14 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,24 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240034TS |
Vývoz fekálií |
Ladislav Švarda |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
22.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 471/2024 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 080,00 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
