| 480/2025 |
oprava autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
580,81 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 480/2025 |
oprava autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
580,81 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 480/2025 |
oprava autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
580,81 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 480/2025 |
oprava autobusu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Almási |
37491237 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
580,81 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 481/2025 |
montáž a inštalácia EZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
ITUS s.r.o. |
50237195 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 495,18 € |
05.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 483/2025 |
elektrický materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Elektro - Sychra |
15030938 |
Iné |
694,51 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 484/2025 |
telefónny po |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
223,32 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 485/2025 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,48 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 486/2025 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,38 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 487/2025 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,68 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 488/2025 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,46 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 455/2025 |
stavebný dozor - Výstavba Zariadenia pre seniorov v meste Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baproj - Ing. Bakos Karol |
17722853 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 059,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4562025 |
projektová dokumentácia - vedľajšie stavby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baproj - Ing. Bakos Karol |
17722853 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
676,50 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 457/2025 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
442,80 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 458/2025 |
objemný odpad + vytriedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 143,54 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 459/2025 |
vyhotovenie kópií |
Gabčíkovo |
00305391 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
336,61 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 460/2025 |
www.gabcikovo.sk - užívateľská administrácia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
93,48 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 461/205 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
529,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 462/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
430,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 463/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
233,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 464/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 465/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 466/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
373,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 467/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
193,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 468/2025 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 469/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
741,20 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 470/2025 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,40 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 471/2025 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,92 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 472/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,83 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 473/2025 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
247,44 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
