| 647/2026 |
HP - DS716 EG-obdobie od 20.08.2026 do 19.08.2027 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Komunálna poisťovňa,a.s. |
31595545 |
Iné |
480,89 € |
24.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 648/2026 |
makadám |
Gabčíkovo |
00305391 |
HORSO TRANSPORT s.r.o. |
56529155 |
Iné |
162,36 € |
24.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 649/2026 |
oprava výtlku na ulici Vírová cesta |
Gabčíkovo |
00305391 |
NAGMA s.r.o. |
51141370 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
701,65 € |
24.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 649/2026 |
oprava výtlku na ulici Vírová cesta |
Gabčíkovo |
00305391 |
NAGMA s.r.o. |
51141370 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
701,65 € |
24.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 646/2026 |
počítač |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
849,00 € |
23.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 641/2026 |
oprava podlahy - MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
W2W s.r.o. |
56862067 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 242,40 € |
22.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 642/2026 |
servis DS082GP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
306,58 € |
22.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 643/2026 |
voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Žitnoostrovská pramenitá voda, s.r.o. |
47205750 |
Iné |
27,12 € |
22.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 644/2026 |
školenie matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
Iné |
39,00 € |
22.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 645/2026 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
36,65 € |
22.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 633/2026 |
výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Iné |
104,55 € |
21.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 637/2026 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
21,89 € |
21.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 638/2026 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
475,00 € |
21.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 639/2026 |
mobilné WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tik-Tok WC, s.r.o. |
53533224 |
Iné |
442,80 € |
21.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 636/2026 |
služby spojené s nájmom 36 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dorn s.r.o. |
36853828 |
Nájmy a prenájmy |
16 074,55 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 636/2026 |
služby spojené s nájmom 36 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dorn s.r.o. |
36853828 |
Nájmy a prenájmy |
16 074,55 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 629/2026 |
strava, občerstvenie - TID kajakári |
Gabčíkovo |
00305391 |
Szabóová Valéria - Cafe Kompa |
35018755 |
Iné |
1 496,00 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 631/2026 |
cement, asfaltová zmes |
Gabčíkovo |
00305391 |
winkler stavebniny s.r.o. |
45305331 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 219,09 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 632/2026 |
strava pre dôchodcom 06/2026 |
Gabčíkovo |
00305391 |
Marica - Reštaurácia |
34428780 |
Iné |
431,73 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 635/2026 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,28 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 640/2026 |
betón |
Gabčíkovo |
00305391 |
DELTA stone, s.r.o. |
36272850 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
758,30 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 626/2026 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Advokátska kancelária JUDr. Silvia Bernáthová, s.r.o. |
36720771 |
Právne a konzultačné služby |
1 814,00 € |
15.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 627/2026 |
odchyt a umiestnenie psov do útulku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
70,00 € |
15.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 628/2026 |
stavebný dozor - Klubovňa seniorov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baproj - Ing. Bakos Karol |
17722853 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 075,00 € |
15.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 630/2026 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
4 835,61 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 621/2026 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
350,00 € |
14.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 622/2026 |
zber a odvoz TKO |
Gabčíkovo |
00305391 |
KOSIT WEST s.r.o. |
50492471 |
Iné |
33 435,67 € |
14.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 623/2026 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,98 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 624/2026 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,15 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 625/2026 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,25 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
