| 827/2026 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
354,95 € |
08.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 828/2026 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
10,21 € |
08.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 829/2026 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Swan, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,37 € |
08.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 831/2026 |
požičanie - stoly, stoličky - otvorenie školského roka |
Gabčíkovo |
00305391 |
Raczio s.r.o. |
55281052 |
Iné |
137,76 € |
08.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 801/2026 |
premietanie filmu |
Gabčíkovo |
00305391 |
Žitnoostrovské osvetové stredisko |
36088315 |
Iné |
840,00 € |
07.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 802/2026 |
výroba 3D loga, informačná tabuľa - MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Web&go desing, s.r.o. |
52378373 |
Iné |
1 937,25 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 802/2026 |
výroba 3D loga, informačná tabuľa - MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Web&go desing, s.r.o. |
52378373 |
Iné |
1 937,25 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 802/2026 |
výroba 3D loga, informačná tabuľa - MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Web&go desing, s.r.o. |
52378373 |
Iné |
1 937,25 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 802/2026 |
výroba 3D loga, informačná tabuľa - MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
Web&go desing, s.r.o. |
52378373 |
Iné |
1 937,25 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 803/2026 |
elektrický materiál - VO |
Gabčíkovo |
00305391 |
BEST 74, s.r.o,. |
44045255 |
Iné |
2 302,40 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 804/2026 |
kancelársky nábytok - MŠ Kom. VJM |
Gabčíkovo |
00305391 |
B2Bpartner,s.r.o. |
44413467 |
Iné |
1 042,80 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 811/2026 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 687,12 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 805/2026 |
popistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
36677281 |
Iné |
1 097,48 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 807/2026 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,46 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 806/2026 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,48 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 808/2026 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
308,36 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 809/2026 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
231,38 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 810/2026 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,38 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 812/2026 |
údržbárské práce, všeobecné služby MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
8 950,00 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 812/2026 |
údržbárské práce, všeobecné služby MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
8 950,00 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/9 |
Refundácia spátky ŠFRB |
Zariadenie pre seniorov |
00655716 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
16 143,30 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 786/2026 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
494,34 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 787/2026 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,25 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 788/2026 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
869,23 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 789/2026 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,81 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 790/2026 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
396,15 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 791/2026 |
vodné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
340,40 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 792/2026 |
betón |
Gabčíkovo |
00305391 |
DELTA stone, s.r.o. |
36272850 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 192,11 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 792/2026 |
betón |
Gabčíkovo |
00305391 |
DELTA stone, s.r.o. |
36272850 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 192,11 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 793/2026 |
sáčky na psie exkrementy |
Gabčíkovo |
00305391 |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
Iné |
60,27 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
