| 704/2026 |
pneuservis - malotraktor |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP,s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
167,28 € |
10.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 705/2026 |
znalecký posudok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Dudek František |
11703750 |
Iné |
250,00 € |
10.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 694/2026 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 100,00 € |
07.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 695/2026 |
maliarske a natieračské práce - MŠ Kom. slov. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 200,00 € |
07.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 696/2026 |
maliarske a natieračské práce - MŠ Kom. slov. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 200,00 € |
07.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 698/2026 |
servisná práca, kancelársky papier, laptop, tlač |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 425,60 € |
07.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 699/2026 |
dopravné značky |
Gabčíkovo |
00305391 |
Horizont a Al, spol. s.r.o. |
36220027 |
Iné |
748,49 € |
07.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 700/2026 |
prenájom mobilných WC |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tiktok WC s.r.o. |
53533224 |
Iné |
147,60 € |
06.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 674/2026 |
komplet uličnej vpuste |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 008,67 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 674/2026 |
komplet uličnej vpuste |
Gabčíkovo |
00305391 |
BALA, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 008,67 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 575/2026 |
služby spojené s nájmom 36 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dorn s.r.o. |
36853828 |
Iné |
16 074,55 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 575/2026 |
služby spojené s nájmom 36 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dorn s.r.o. |
36853828 |
Iné |
16 074,55 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 575/2026 |
služby spojené s nájmom 36 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dorn s.r.o. |
36853828 |
Iné |
16 074,55 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 676/2026 |
údržbárske práce MŠ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Technické Služy |
31826245 |
Iné |
11 650,00 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 677/2026 |
pracovná obuv a odev |
Gabčíkovo |
00305391 |
Feuer shop, Ing. András Bodó |
52159647 |
Iné |
4 796,00 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 679/2026 |
betón |
Gabčíkovo |
00305391 |
DELTA stone, s.r.o. |
36272850 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
87,21 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 680/2026 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,46 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 681/2026 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,38 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 682/2026 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,48 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 683/2026 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
309,97 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 684/2026 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
230,95 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 685/2026 |
elektircká energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,66 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 686/2026 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,68 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 687/2026 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
136,85 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 688/2026 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
237,29 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 689/2026 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
212,60 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 690/2026 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,13 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 691/2026 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
737,41 € |
06.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 697/2026 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Advokátska kancelária JUDr. Silvia Bernáthová, s.r.o. |
36720771 |
Právne a konzultačné služby |
3 530,10 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 673/2026 |
voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Aquaunion, s.r.o. |
52953980 |
Iné |
13,56 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
