| 692/2026 |
zhotovenie stavebného diela - výstavba zariadenia pre seniorov Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tonex, spol. s.r.o. |
31429220 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
178 560,00 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 693/2026 |
zhotovenie stavebného diela - výstavba zariadenia pre seniorov Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tonex, spol. s.r.o. |
31429220 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
732 887,75 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 659/2026 |
betón - údržba MK |
Gabčíkovo |
00305391 |
DELTA stone, s.r.o. |
36272850 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 145,41 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 659/2026 |
betón - údržba MK |
Gabčíkovo |
00305391 |
DELTA stone, s.r.o. |
36272850 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 145,41 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 660/2026 |
zber a odvoz biologického odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
738,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 661/2026 |
nádoba na biologický a kuchynský odpad |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
599,63 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 665/2026 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
340,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 666/2026 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
325,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 667/2026 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 668/2026 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
193,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 669/2026 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 670/2026 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
430,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 671/2026 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
497,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 672/2026 |
plyn |
Gabčíkovo |
00305391 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,00 € |
04.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 663/2026 |
užívateľská administrácia - www.gabcikovo.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
93,48 € |
03.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 664/2026 |
objemný odpad + vytriedenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 664,24 € |
03.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 662/2026 |
servis JCB |
Gabčíkovo |
00305391 |
Terra Stroj, s.r.o. |
00643581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 246,41 € |
31.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 655/2026 |
servis výťahov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Otis Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
570,40 € |
30.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 656/2026 |
kúpa 36 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dorn s.r.o. |
36853828 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 013 320,00 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 657/2026 |
kúpa 36 b.j.- pozemok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dorn s.r.o. |
36853828 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
429 190,00 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 658/2026 |
kúpa 36 b.j. - technická vybavenosť |
Gabčíkovo |
00305391 |
Dorn s.r.o. |
36853828 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
166 010,00 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 678/2026 |
cestná farba |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovolak-združenie Puha J |
32323875 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 473,60 € |
30.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 651/2026 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
49,32 € |
28.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 652/2026 |
výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Gabčíkovo |
00305391 |
DesigNet s.r.o. |
44539801 |
Iné |
104,55 € |
28.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 653/2026 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
2 872,37 € |
28.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 653/2026 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
2 872,37 € |
28.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 653/2026 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
2 872,37 € |
28.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 653/2026 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
2 872,37 € |
28.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 654/2026 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Andrej Mészáros |
43016341 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
530,32 € |
28.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 650/2026 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,71 € |
27.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
