| 1/2022 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
590,00 € |
03.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Tomáš Mihalko |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
147,26 € |
04.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 10/2022 |
vzduchotechnika OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
iDeal KLIMA, s.r.o. |
51241439 |
Iné |
2 289,65 € |
12.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 10/2022 |
režijné náklady |
Bátky Tomáš |
35283211 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
204,24 € |
28.12.2022 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10/2022TS |
Vývoz fekálií |
Árva Jozef |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
12.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,94 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000/2022 |
preprava osôb |
Gabčíkovo |
00305391 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
250,00 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1001/2022 |
prenájom hnuteľných vecí - prenájom podia so strechou, ozvučenie, osvetlenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Tomáš Bognár BEE SOUND |
46300511 |
Kultúra, média, tlač |
1 870,00 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1002/2022 |
zber a zneškodnenie kuchynského odpadu |
Gabčíkovo |
00305391 |
GULÁZSI, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
360,00 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1003/2022 |
konečné vyučtovanie projektu: Rekonštrukcia futbalového ihriska Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
JKL production, s.r.o. |
36286133 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
480,00 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1004/2022 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1005/2022 |
kontrola a čistenie komínov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Rácz Gábor |
41398653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
652,00 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1005/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,53 € |
11.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1006/2022 |
búracie práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Csicsai Imrich-murár |
33474206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
950,00 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1007/2022 |
služby SSÚ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mesto Dunajská Streda |
00305383 |
Iné |
175,10 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1008/2022 |
prívesný vozík |
Gabčíkovo |
00305391 |
motostop, s.r.o. |
45513031 |
Iné |
795,00 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1009/2022 |
pneuservis traktor |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 115,09 € |
18.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 101/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
205,84 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1010/2022 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
25,73 € |
19.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1011/2022 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,01 € |
18.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1012/2022 |
vodné, stočné |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,82 € |
18.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1013/2022 |
zrážková voda |
Gabčíkovo |
00305391 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,27 € |
18.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1014/2022 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
307,68 € |
19.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1015/2022 |
reklamná a propagačná činnosť pre futbalový klub Gabčíkovo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Kovács Zsolt |
43444857 |
Kultúra, média, tlač |
950,00 € |
19.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1016/2022 |
servisná práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
349,94 € |
19.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1017/2022 |
servis vozidla OHZ |
Gabčíkovo |
00305391 |
AUTO - IMPEX spol. s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
521,11 € |
20.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1018/2022 |
oprava striekacej pištole |
Gabčíkovo |
00305391 |
E-CORECO SK s.r.o. |
47547103 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
841,85 € |
20.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1019/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Domény Igor |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 785,00 € |
20.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 102/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,17 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1020/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 780,00 € |
20.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
