Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
31/2023 - ŠJ MŠ Kom. potraviny Gabčíkovo 00305391 AG FOODS SK, s.r.o. 34144579 Iné 262,75 € 14.03.2023 17.04.2023 Faktúra
24/2023 menovky na stôl Gabčíkovo 00305391 aleco media s.r.o. 52094685 Iné 57,80 € 26.01.2023 26.01.2023 Faktúra
64/2023 poistenie majetku Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 8,74 € 06.02.2023 06.02.2023 Faktúra
96/2023 poistenie majetku Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 3 568,72 € 09.02.2023 09.02.2023 Faktúra
170/2023 PZP Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 536,71 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
333/2023 havarijné poistenie Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 125,74 € 21.04.2023 27.04.2023 Faktúra
361/2023 poistenie majetku Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 3 568,74 € 04.05.2023 11.05.2023 Faktúra
442/2023 havarijné poistenie Gabčíkovo 00305391 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 878,87 € 23.05.2023 01.06.2023 Faktúra
219/2023 vysokotlakové čistenie odpad. potrubia Gabčíkovo 00305391 AMIV, s.r.o. 47590602 Stavebné práce, opravárenské práce 686,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Faktúra
17/2023 servis plynového kotla Gabčíkovo 00305391 Andrej Mészáros 43016341 Stavebné práce, opravárenské práce 390,08 € 24.01.2023 07.03.2023 Faktúra
18/2023 servis plynového kotla Gabčíkovo 00305391 Andrej Mészáros 43016341 Stavebné práce, opravárenské práce 487,82 € 24.01.2023 24.01.2023 Faktúra
363/2023 servis plynového kotla Gabčíkovo 00305391 Andrej Mészáros 43016341 Stavebné práce, opravárenské práce 295,69 € 04.05.2023 11.05.2023 Faktúra
450/2023 servis plynového kotla Gabčíkovo 00305391 Andrej Mészáros 43016341 Stavebné práce, opravárenské práce 518,59 € 29.05.2023 01.06.2023 Faktúra
451/2023 servis plynového kotla Gabčíkovo 00305391 Andrej Mészáros 43016341 Stavebné práce, opravárenské práce 255,84 € 29.05.2023 01.06.2023 Faktúra
210/2023 oprava šikmej schodiskovej plošiny Gabčíkovo 00305391 Ares spol. s.r.o. 31363822 Stavebné práce, opravárenské práce 192,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
138/2023 implementácia projektu využitie vybraných druhov oze v meste Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 ARNAGYS partner s.r.o. 54772664 Stavebné práce, opravárenské práce 60,00 € 03.03.2023 03.03.2023 Faktúra
281/2023 vypracovanie projektu migrácia v meste Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 ARNAGYS partner s.r.o. 54772664 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 11.04.2023 13.04.2023 Faktúra
282/2023 implementácia projektu využitie vybraných druhov oze v meste Gabčíkovo Gabčíkovo 00305391 ARNAGYS partner s.r.o. 54772664 Stavebné práce, opravárenské práce 45,00 € 11.04.2023 13.04.2023 Faktúra
284/2023 vypracovanie následnej monitorovacej správy - Wifi pre teba Gabčíkovo 00305391 ARNAGYS partner s.r.o. 54772664 Stavebné práce, opravárenské práce 200,00 € 11.04.2023 13.04.2023 Faktúra
443/2023 vypracovanie projektu OZE fotovoltaické panely Gabčíkovo 00305391 ARNAGYS partner s.r.o. 54772664 Stavebné práce, opravárenské práce 2 250,00 € 23.05.2023 01.06.2023 Faktúra
343/2023 Vypracovanie žiadosti a povinných príloh: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva Gabčíkovo 00305391 AS EKO s.r.o. 47432063 Iné 960,00 € 27.04.2023 04.05.2023 Faktúra
63/2023 prenájom plošiny Gabčíkovo 00305391 Attila Nagy 35016396 Nájmy a prenájmy 341,70 € 06.02.2023 06.02.2023 Faktúra
131/2023 prenájom plošiny Gabčíkovo 00305391 Attila Nagy 35016396 Nájmy a prenájmy 303,30 € 22.02.2023 22.02.2023 Faktúra
194/2023 prenájom plošiny Gabčíkovo 00305391 Attila Nagy 35016396 Nájmy a prenájmy 555,30 € 10.03.2023 13.03.2023 Faktúra
237/2023 prnájom plošiny Gabčíkovo 00305391 Attila Nagy 35016396 Nájmy a prenájmy 281,70 € 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
433/2023 makadam farebný, doprava Gabčíkovo 00305391 Bager s.r.o. 48086371 Stavebné práce, opravárenské práce 1 063,20 € 22.05.2023 01.06.2023 Faktúra
112/2023 stavebný materiál Gabčíkovo 00305391 Bala a.s. 36228427 Stavebné práce, opravárenské práce 864,42 € 17.02.2023 17.02.2023 Faktúra
33/2023 výmena skla Gabčíkovo 00305391 Balázs Miklós 41894944 Stavebné práce, opravárenské práce 140,00 € 03.02.2023 03.02.2023 Faktúra
414/2023 výmena sieťky proti hmyzu Gabčíkovo 00305391 Balázs Miklós 41894944 Stavebné práce, opravárenské práce 275,00 € 15.05.2023 16.05.2023 Faktúra
130/2023 znečistenie ovzdušia Gabčíkovo 00305391 Bc. Beáta Nagyofvá 43060773 Iné 270,00 € 22.02.2023 22.02.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »