| 825/2024 |
Licenčné poplatky - virtuálny cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
3W Slovakia,s.r.o. |
36746045 |
Iné |
231,00 € |
10.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 449/2024 |
servisný zásah na automatických dverách |
Gabčíkovo |
00305391 |
ADVES, s.r.o. |
31438148 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
766,80 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 459/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Advokátka kancelária JUDr. Silvia Benáthová,s.r.o. |
36720771 |
Právne a konzultačné služby |
1 200,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 459/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Advokátka kancelária JUDr. Silvia Benáthová,s.r.o. |
36720771 |
Právne a konzultačné služby |
1 200,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 574/2024 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
Advokátka kancelária JUDr. Silvia Benáthová,s.r.o. |
36720771 |
Právne a konzultačné služby |
60,00 € |
26.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 668/2024 |
strava, občerstvenie - Deň detí |
Gabčíkovo |
00305391 |
AGRO-BEŠ Katarína Ambrusová |
34433899 |
Iné |
988,20 € |
23.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 565/2024 |
oprava - komunálny traktor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
247,45 € |
18.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 967/2024 |
oprava - komunálny traktor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Agroservis, spol. s r.o. |
31441751 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
15 953,44 € |
17.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 207/2024 |
oprava sušičky prádla - TJ |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ákos Szeif - LA servis |
55147020 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1045/2024 |
tachografová karta - autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alanata a.s. |
54629331 |
Iné |
54,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1045/2024 |
tachografová karta - autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alanata a.s. |
54629331 |
Iné |
54,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1055/2024 |
tachografová karta - autobus |
Gabčíkovo |
00305391 |
Alanata a.s. |
54629331 |
Iné |
54,00 € |
13.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/0084TS |
pracovné oblečenie. odevy |
Technické služby |
31826245 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
Iné |
2 164,50 € |
06.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 15/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
30,50 € |
15.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 612,95 € |
24.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 150/2024 |
PZP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
56,08 € |
27.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 385/2024 |
havarijné poistenie DS767YO |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
139,26 € |
23.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 387/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 603,29 € |
24.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 475/2024 |
havarijné poistenie - DS770YO - JOHN DEERE |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
974,14 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 555/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
619,57 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 550/2024 |
PZP Citroen Berlingo |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
153,08 € |
14.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 650/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 603,29 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 832/2024 |
PZP súbor - nedoplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
619,57 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 878/2024 |
poistenie majetku - nové ZS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
689,40 € |
02.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 945/2024 |
poistenie majetku |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
3 603,29 € |
14.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1127/2024 |
PZP súbor |
Gabčíkovo |
00305391 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
681,49 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 983/2024 |
výmena kachličiek v kúpeľni - 4 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
ALLTEAM s.r.o. |
55906974 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
396,90 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 984/2024 |
oprava poškodeného balkóna 8+4 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
ALLTEAM s.r.o. |
55906974 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
398,50 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 984/2024 |
oprava poškodeného balkóna 8+4 b.j. |
Gabčíkovo |
00305391 |
ALLTEAM s.r.o. |
55906974 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
398,50 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 92/2024 |
orezanie stromov - cintorín |
Gabčíkovo |
00305391 |
ALU-FLEX s.r.o. |
36248495 |
Iné |
105,60 € |
07.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
