| 11/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 21/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 22/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
30.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 17/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 28/2023 - ŠJ MŠ Kom. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 29/2023 |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 29/2023 - ŠJ MŠ Cint. |
potraviny |
Gabčíkovo |
00305391 |
BONI FRUCTI, s.r.o. |
35766981 |
Iné |
0,00 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 110/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
16.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 216/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 319/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 419/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 533/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 648/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
18.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 748/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 833/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
01.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 961/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1082/2023 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
15.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 16/2023 |
režijné náklady |
KMEŤ gyn.amb. s.r.o. |
51802554 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1,16 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1245/2022 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 75/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 163/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 288/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 390/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 516/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 611/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
07.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 725/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
08.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 799/2023 |
Telefónny poplatok |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2,00 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
