Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
20210001TS odvedenie a čistenie odpadových vôd Technické služby 31826245 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 Iné 249,60 € 05.01.2021 05.01.2021 Faktúra
1221/2020 odvedenie a čistenie odpadových vôd Technické služby 31826245 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 249,60 € 07.01.2021 07.01.2021 Faktúra
1223/2020 Telefónny poplatok Technické služby 31826245 T- COM 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,58 € 07.01.2021 07.01.2021 Faktúra
20210002TS spotreba energie Technické služby 31826245 Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s. 00168831 Palivá, energie, voda, telefóny 106,24 € 07.01.2021 07.01.2021 Faktúra
1229/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Sap 00305693 Technické služby 31826245 Iné 365,75 € 08.01.2021 08.01.2021 Faktúra
1230/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Ňárad 00305758 Technické služby 31826245 Iné 461,92 € 08.01.2021 08.01.2021 Faktúra
1231/2020 zber a odvoz TKO Obecný úrad Kľúčovec 00305502 Technické služby 31826245 Iné 434,78 € 08.01.2021 08.01.2021 Faktúra
1232/2020 zber a odvoz TKO Obec Pataš 00305707 Technické služby 31826245 Iné 530,09 € 08.01.2021 08.01.2021 Faktúra
1224/2020 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom Zariadenie pre seniorov 655716 Technické služby 31826245 Iné 954,85 € 11.01.2021 11.01.2021 Faktúra
1225/2020 odvoz komunálneho odpadu FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. 35844781 Technické služby 31826245 Iné 472,16 € 11.01.2021 11.01.2021 Faktúra
1226/2020 Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom, zber TKO Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 31792693 Technické služby 31826245 Iné 283,86 € 11.01.2021 11.01.2021 Faktúra
1227/2020 Vývoz fekálií Vidová Martina 00000000 Technické služby 31826245 Iné 253,98 € 11.01.2021 11.01.2021 Faktúra
1228/2020 Vývoz fekálií Both Alexander 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 11.01.2021 11.01.2021 Faktúra
20210004TS nový zákonník Technické služby 31826245 Verlag Dashöfer,vydavateľstvo,s.r.o. 35730129 Iné 219,00 € 11.01.2021 11.01.2021 Faktúra
20210009TS oleje, mazivá Technické služby 31826245 Judita Seboková 3375981 Palivá, energie, voda, telefóny 213,00 € 11.01.2021 11.01.2021 Faktúra
1239/2020 elektircká energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 465,05 € 11.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1233/2020 revízia plynových kotlov 14 b.j. Gabčíkovo 00305391 Andrej Mészáros 43016341 Stavebné práce, opravárenské práce 251,11 € 08.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1234/2020 posterminál Gabčíkovo 00305391 Worldline 000000 Nájmy a prenájmy 18,65 € 08.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1235/2020 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 48,59 € 08.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1236/2020 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 21,94 € 08.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1237/2020 Telefónny poplatok Gabčíkovo 00305391 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 261,76 € 08.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1238/2020 stravné lístky Gabčíkovo 00305391 COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Iné 1 652,00 € 09.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1240/2020 elektircká energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 593,34 € 11.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1241/2020 elektircká energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 78,55 € 11.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1242/2020 elektircká energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 95,99 € 11.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1243/2020 elektircká energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 415,72 € 11.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1244/2020 elektrcká energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 531,73 € 11.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1245/2020 elektircká energia Gabčíkovo 00305391 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 1,00 € 11.01.2021 12.01.2021 Faktúra
20/2021TS Vývoz fekálií František Blecha 00000000 Technické služby 31826245 Iné 32,00 € 12.01.2021 12.01.2021 Faktúra
1246/2020 likvidácia zmesového komunálneho odpadu Gabčíkovo 00305391 PURA, s.r.o. 34105949 Iné 5 090,25 € 12.01.2021 13.01.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »