| 1108/2021 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
590,00 € |
03.01.2022 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022106 |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
05.12.2022 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210114TS |
Telefónny poplatok |
Technicke služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210115TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technicke služby |
31826245 |
PURA W, s.r.o. |
52216667 |
Iné |
147,29 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20210116TS |
spotreba energie |
Technicke služby |
31826245 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,34 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022001TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
275,38 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022003TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,94 € |
10.01.2022 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022002TS |
vodné, stočné |
Technické služby |
31826245 |
Slovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
326,40 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 118/2021TS |
Vývoz fekálií |
NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 119/2021TS |
Vývoz fekálií |
Vidová Martina |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
448,00 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 120/2021TS |
Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom |
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava |
31792693 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
187,58 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 121/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
225,92 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 122/2021TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
114,73 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 10/2022TS |
Vývoz fekálií |
Árva Jozef |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
12.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022004TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
18.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022007TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
04.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022005TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,94 € |
04.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022006TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
Západoslovenská energia, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,44 € |
04.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022011TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
312,00 € |
04.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022023TS |
oprava auta DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande- Autoservis, s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
886,09 € |
04.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1/2022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Tomáš Mihalko |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
147,26 € |
04.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/2022 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
14.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 14/2022 |
Elektrická energia |
Gabčíkovo |
00305391 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,66 € |
14.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1/2022 |
systemová podpora URBIS |
Gabčíkovo |
00305391 |
MADE, spol.s.r.o. |
36041688 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
590,00 € |
03.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2/2022 |
havarijné poistenie |
Gabčíkovo |
00305391 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
Iné |
988,72 € |
04.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3/2022 |
inžinierská a technická pomoc pri vodnej stavbe "Rekonštrukcia interieru exist. obj. Detských jaslí pri MŠ Cint." |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ing. Rácz Alexander |
42286026 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
04.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4/2022 |
ochrana objektu s pomocou SRP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bezpečnostná agentúra - Slovakia, s.r.o. |
36236292 |
Iné |
432,00 € |
05.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5/2022 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
274,80 € |
07.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6/2022 |
právne služby |
Gabčíkovo |
00305391 |
JUDr. Ladislav Pongrácz- Advokátska kancelária |
36720097 |
Právne a konzultačné služby |
398,33 € |
07.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7/2022 |
portál isamospráva.sk |
Gabčíkovo |
00305391 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Iné |
229,00 € |
07.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
