232/2022 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 955,00 € |
21.03.2021 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1095/2021 |
dar pre seniorov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Baz, s.r.o. |
36840114 |
Iné |
262,30 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1096/2021 |
káblová televízia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Satelitná televízia freeSAT |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
26,52 € |
23.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1097/2021 |
servisná práca, tónery |
Gabčíkovo |
00305391 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
375,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1098/2021 |
Inzercia |
Gabčíkovo |
00305391 |
Duel-Press, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1099/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Iné |
27,10 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1100/2021 |
časopis - Szél járás 2021 |
Gabčíkovo |
00305391 |
vlastivedná spoločnosť Pro Partia |
0000000 |
Kultúra, média, tlač |
60,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1101/2021 |
knihy - "Kilépni" |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mgr. Anita Zalka |
43402267 |
Kultúra, média, tlač |
1 200,00 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1102/2021 |
servis PNS-AS |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ranexs EU s.r.o. |
50434497 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
43,20 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1103/2021 |
grafická práca |
Gabčíkovo |
00305391 |
Mészárosová Angelika MAARTGRAFIK |
41725310 |
Kultúra, média, tlač |
260,00 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1104/2021 |
vypracovanie žiadosti o NFP |
Gabčíkovo |
00305391 |
Ingdividual s.r.o. |
50964429 |
Iné |
800,00 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1105/2021 |
internet |
Gabčíkovo |
00305391 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1,00 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1106/2021 |
prenájom rohoží |
Gabčíkovo |
00305391 |
Lindstrom,s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,56 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1107/2021 |
oprava autobusu Mercedes |
Gabčíkovo |
00305391 |
Motor-car Bratislava, spol.s.r.o. |
35828161 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 613,37 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210113TS |
oleje, mazivá |
Technické služby |
31826245 |
Judita Seboková |
3375981 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
173,00 € |
31.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1085/2021 |
dar pre jubilantov |
Gabčíkovo |
00305391 |
Paradiso Slovakia |
34103406 |
Iné |
1 176,24 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1086/2021 |
oprava malotraktora |
Gabčíkovo |
00305391 |
SIP SK s.r.o. |
44070756 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1087/2021 |
kamenivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
AL-Trans&Servis, s.r.o. |
53076087 |
Iné |
606,95 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1088/2021 |
tlačivá - matrika |
Gabčíkovo |
00305391 |
Cart print, s.r.o. |
34131159 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
69,45 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1089 |
stavebné rezivo |
Gabčíkovo |
00305391 |
CsR s.r.o. |
52821498 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
616,03 € |
17.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1090/2021 |
tlačiarenské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
VALEUR spol.s.r.o. |
34119850 |
Kultúra, média, tlač |
742,50 € |
02.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1091/2021 |
stavebný materiál |
Gabčíkovo |
00305391 |
Bott Štefan |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 804,40 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1092/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 020,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1093/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Igor Dömény |
41701259 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1094/2021 |
maliarske a natieračské práce |
Gabčíkovo |
00305391 |
Both Imrich |
35018488 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 760,00 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210105TS |
stavebný materiál |
Technické služby |
31826245 |
Bott Štefan |
32320361 |
Iné |
1 801,20 € |
20.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021TS |
Vývoz fekálií |
Faragó Zsolt |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
15.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210103TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
29,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021TS |
Vývoz fekálií |
Darnai a spol. s.r.o. |
31422993 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
50,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021TS |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
40,00 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |