Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230011TS odvoz smeti kontajnerom AG EURO AGENCY s.r.o. 36727750 Technické služby 31826245 Stavebné práce, opravárenské práce 299,20 € 31.01.2023 31.01.2023 Faktúra
20230081TS odvoz smeti kontajnerom Alena Barth 00000000 Technické služby 31826245 Iné 363,12 € 08.11.2023 08.11.2023 Faktúra
4/2023 - OF nájomné za ALZA box Alza.sk, s.r.o. 36562939 Mesto Gabčíkovo 00305391 Iné 648,00 € 14.06.2023 15.06.2023 Faktúra
12/2023 režijné náklady ARVET-Veterinárna ambulancia 37988409 Mesto Gabčíkovo 00305391 Iné 4,84 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
20230079TS odvoz smeti kontajnerom BALA a.s. 36228427 Technické služby 31826245 Iné 743,14 € 23.10.2023 23.10.2023 Faktúra
20230083TS odvoz smeti kontajnerom BALA a.s. 36228427 Technické služby 31826245 Iné 609,12 € 08.11.2023 08.11.2023 Faktúra
20230091TS odvoz smeti kontajnerom BALA a.s. 36228427 Technické služby 31826245 Iné 438,12 € 05.12.2023 05.12.2023 Faktúra
11/2023 režijné náklady Bátky Tomáš T-FOTO 35283211 Mesto Gabčíkovo 00305391 Iné 65,79 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
20230019TS Vývoz fekálií Blecha František 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 20.03.2023 20.03.2023 Faktúra
20230060TS Vývoz fekálií Blecha František 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 15.08.2023 15.08.2023 Faktúra
20230080TS Vývoz fekálií Blecha František 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 18.10.2023 18.10.2023 Faktúra
20230076TS Vývoz fekálií Both Alexander 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 09.10.2023 09.10.2023 Faktúra
20230070TS Vývoz fekálií Branický Martin 00000000 Technické služby 31826245 Iné 70,00 € 29.09.2023 29.09.2023 Faktúra
20230098TS kosenie trávy - celoročné /reštaurácia Nimród/ Capital Invest s.r.o. 51467232 Technické služby 31826245 Stavebné práce, opravárenské práce 500,00 € 07.12.2023 07.12.2023 Faktúra
20220108TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 334,56 € 10.01.2023 10.01.2023 Faktúra
20230004TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 183,24 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
20230013TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 307,20 € 10.03.2023 10.03.2023 Faktúra
20230022TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 140,61 € 11.04.2023 11.04.2023 Faktúra
20230029TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 184,65 € 04.05.2023 04.05.2023 Faktúra
20230040TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 430,95 € 08.06.2023 08.06.2023 Faktúra
20230048TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 178,78 € 06.07.2023 06.07.2023 Faktúra
20230071TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 180,12 € 04.10.2023 04.10.2023 Faktúra
20230084TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 207,12 € 08.11.2023 08.11.2023 Faktúra
20230092TS odvoz smeti kontajnerom COOP Jednota Dun. Streda 00168831 Technické služby 31826245 Iné 312,12 € 05.12.2023 05.12.2023 Faktúra
7/2023 preprava účastníkov detského tábora Csemadok základná organizácia Gabčíkovo 35629461 Mesto Gabčíkovo 00305391 Kultúra, média, tlač 250,00 € 22.08.2023 24.08.2023 Faktúra
14/2023 režijné náklady Darnaiová Eva 37162829 Mesto Gabčíkovo 00305391 Iné 432,83 € 23.11.2023 28.11.2023 Faktúra
20230036TS odvoz smeti kontajnerom Dávid Benedikovič 00000000 Technické služby 31826245 Iné 246,70 € 18.05.2023 18.05.2023 Faktúra
20230007TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 07.02.2023 07.02.2023 Faktúra
20230050TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Stavebné práce, opravárenské práce 80,00 € 12.07.2023 12.07.2023 Faktúra
20230058TS Vývoz fekálií Duramol, s.r.o. 36359203 Technické služby 31826245 Iné 80,00 € 16.08.2023 16.08.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »