20230011TS |
odvoz smeti kontajnerom |
AG EURO AGENCY s.r.o. |
36727750 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
299,20 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230081TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Alena Barth |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
363,12 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023 - OF |
nájomné za ALZA box |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
648,00 € |
14.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023 |
režijné náklady |
ARVET-Veterinárna ambulancia |
37988409 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
4,84 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230079TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
743,14 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230083TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
609,12 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230091TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
438,12 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023 |
režijné náklady |
Bátky Tomáš T-FOTO |
35283211 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
65,79 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230019TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230060TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
15.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230080TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230076TS |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230070TS |
Vývoz fekálií |
Branický Martin |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230098TS |
kosenie trávy - celoročné /reštaurácia Nimród/ |
Capital Invest s.r.o. |
51467232 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
07.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20220108TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
334,56 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230004TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
183,24 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230013TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
307,20 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,61 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230029TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
184,65 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230040TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
430,95 € |
08.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230048TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
178,78 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230071TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
180,12 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230084TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
207,12 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230092TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
312,12 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023 |
preprava účastníkov detského tábora |
Csemadok základná organizácia Gabčíkovo |
35629461 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023 |
režijné náklady |
Darnaiová Eva |
37162829 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
432,83 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230036TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Dávid Benedikovič |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
246,70 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230007TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230050TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80,00 € |
12.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230058TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |