| 20230011TS |
odvoz smeti kontajnerom |
AG EURO AGENCY s.r.o. |
36727750 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
299,20 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230081TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Alena Barth |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
363,12 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4/2023 - OF |
nájomné za ALZA box |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
648,00 € |
14.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/2023 |
režijné náklady |
ARVET-Veterinárna ambulancia |
37988409 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
4,84 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230079TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
743,14 € |
23.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230083TS |
odvoz smeti kontajnerom |
BALA a.s. |
36228427 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
609,12 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 11/2023 |
režijné náklady |
Bátky Tomáš T-FOTO |
35283211 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
65,79 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230019TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
20.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230060TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
15.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230080TS |
Vývoz fekálií |
Blecha František |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
18.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230076TS |
Vývoz fekálií |
Both Alexander |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
09.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230070TS |
Vývoz fekálií |
Branický Martin |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220108TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
334,56 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230004TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
183,24 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230013TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
307,20 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230022TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
140,61 € |
11.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230029TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
184,65 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230040TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
430,95 € |
08.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230048TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
178,78 € |
06.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230071TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
180,12 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230084TS |
odvoz smeti kontajnerom |
COOP Jednota Dun. Streda |
00168831 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
207,12 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7/2023 |
preprava účastníkov detského tábora |
Csemadok základná organizácia Gabčíkovo |
35629461 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Kultúra, média, tlač |
250,00 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 |
režijné náklady |
Darnaiová Eva |
37162829 |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
432,83 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230036TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Dávid Benedikovič |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
246,70 € |
18.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230007TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230050TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80,00 € |
12.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230058TS |
Vývoz fekálií |
Duramol, s.r.o. |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
16.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230069TS |
Vývoz fekálií |
Fialek Roland |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
70,00 € |
14.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220107TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
389,28 € |
10.01.2023 |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230003TS |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
464,52 € |
07.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
