| 20230105TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
555,12 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240005TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
460,80 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240012TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
702,60 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240028TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
514,80 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240036TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
358,80 € |
05.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240045TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
571,80 € |
02.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240051TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
352,80 € |
08.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240056TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
412,80 € |
04.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240065TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
388,80 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240076TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
795,60 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240089TS |
Vývoz fekálií |
Vlastníci bytov a NP |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
17.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240080TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Veronika Bohunická |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
641,60 € |
12.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240020TS |
odvoz smeti kontajnerom |
Varga Attila |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
243,60 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240010TS |
Vývoz fekálií |
Tibor Szalacsi |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240042TS |
Vývoz fekálií |
Tibor Szalacsi |
00000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
10.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/002TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,58 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/001TS |
duša, montáž, demontáž |
Technicke služby |
31826245 |
SIPP spol,s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110,00 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/003TS |
spotreba energie |
Technicke služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,61 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/004TS |
poplatok za uloženie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 124,16 € |
04.01.2024 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/005TS |
Telefónny poplatok |
Technicke služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,99 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/006TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
18.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/007TS |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
216,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/010TS |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,46 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/008T |
spotreba energie |
Technické služby |
31826245 |
ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,64 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/009TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,58 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/011TS |
Telefónny poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T- COM |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
37,99 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/012TS |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
420,00 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/013TS |
nadoba na smeti 240 l |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
835,20 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/014TS |
kancelárske skrine |
Technické služby |
31826245 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
Iné |
518,51 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2024/015TS |
Zneškodnenia odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 440,42 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
