Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240009TS | Vývoz fekálií | Nikola Mišková | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | ||||
| 20240010TS | Vývoz fekálií | Tibor Szalacsi | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | ||||
| 20240011TS | Vývoz fekálií | Ivan Ambros | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 15.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | ||||
| 20240016TS | Vývoz fekálií | Grebáč Juraj | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 19.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | ||||
| 20240018TS | Vývoz fekálií | Kohútová Mária | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | ||||
| 20240019TS | Vývoz fekálií | Nikola Mišková | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 20240020TS | odvoz smeti kontajnerom | Varga Attila | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 243,60 € | 05.04.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | ||||
| 20240031TS | Vývoz fekálií | Ivan Ambros | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 29.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | ||||
| 20240033TS | Vývoz fekálií | Štefan Takács | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 06.05.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | ||||
| 20240034TS | Vývoz fekálií | Ladislav Švarda | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 22.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | ||||
| 20240035TS | Vývoz fekálií | Nikola Mišková | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 16.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | ||||
| 20240040TS | Vývoz fekálií | Kohútová Mária | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 05.06.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||
| 20240041TS | Vývoz fekálií | Csápai Vedelín | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 06.06.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||
| 20240042TS | Vývoz fekálií | Tibor Szalacsi | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 10.06.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | ||||
| 20240047TS | Vývoz fekálií | Grebáč Juraj | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 02.07.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | ||||
| 20240048TS | Vývoz fekálií | Ján Urban | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 08.07.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | ||||
| 20240049TS | Vývoz fekálií | Nikola Mišková | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 11.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | ||||
| 20240053TS | Vývoz fekálií | Blecha František | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 08.08.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | ||||
| 20240057TS | Vývoz fekálií | Nikola Mišková | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Stavebné práce, opravárenské práce | 80,00 € | 12.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | ||||
| 20240058TS | Vývoz fekálií | Martin Bureš | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 15.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | ||||
| 20240063TS | Vývoz fekálií | Blecha František | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||
| 20240067TS | Vývoz fekálií | Both Alexander | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 04.10.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||
| 20240072TS | Vývoz fekálií | Ján Urban | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 04.10.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||
| 20240073TS | odvoz smeti kontajnerom | Miriam Molnár | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 50,00 € | 22.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | ||||
| 20240074TS | Vývoz fekálií | Eleonóra Doležálová | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 24.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||
| 20240078TS | Vývoz fekálií | Jozef Peller | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 08.11.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||
| 20240079TS | Vývoz fekálií | Eduard Peller | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 08.11.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||
| 20240080TS | odvoz smeti kontajnerom | Veronika Bohunická | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 641,60 € | 12.11.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | ||||
| 20240081TS | Vývoz fekálií | Nikola Mišková | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 25.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||
| 20240082TS | Vývoz fekálií | Komáromiová Ingrid | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 26.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra |