Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 0031826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783/2014 | fa č. 20140152 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 0031826245 | Iné | 4 407,73 € | 05.08.2014 | 05.08.2014 | Faktúra | ||||
| 790/2014 | Faktúra č. 20140152 | Obecný úrad Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 0031826245 | Iné | 4 407,73 € | 04.08.2014 | 04.08.2014 | Faktúra | ||||
| 800/2014 | Faktúra č. 20140153 | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 0031826245 | Iné | 373,65 € | 04.08.2014 | 04.08.2014 | Faktúra | ||||
| 801/2014 | Faktura č. 20140154 | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 0031826245 | Iné | 383,73 € | 04.08.2014 | 04.08.2014 | Faktúra | ||||
| 802/2014 | Faktúra č. 20140155 | Obecný úrad Medveďov | 20140155 | Technické služby | 0031826245 | Iné | 468,40 € | 04.08.2014 | 04.08.2014 | Faktúra | ||||
| 803/2014 | Faktúra č. 20140156 | Obecný úrad Kľučovec | 00305502 | Technické služby | 0031826245 | Iné | 208,71 € | 04.08.2014 | 04.08.2014 | Faktúra | ||||
| 804/2014 | Faktúra č. 20140157 | Obecný úrad Pataš | 00305707 | Technické služby | 0031826245 | Iné | 390,37 € | 04.08.2014 | 04.08.2014 | Faktúra | ||||
| 805/2014 | Faktúra č. 20140158 | Obecný úrad Baloň | 00305278 | Technické služby | 0031826245 | Iné | 447,80 € | 04.08.2014 | 04.08.2014 | Faktúra | ||||
| 806/2014 | Faktúra č.20140159 | GERA - VITAL Spol. s.r.o. | 35842164 | Technické služby | 0031826245 | Iné | 63,83 € | 04.08.2014 | 04.08.2014 | Faktúra | ||||
| 807/2014 | Faktura č. 20140160 | Vidová Martina | 00000000000 | Technické služby | 0031826245 | Iné | 224,10 € | 05.08.2014 | 05.08.2014 | Faktúra | ||||
| 808/2014 | Faktúra č. 20140161 | Jakusova Barbora | 0000000 | Technické služby | 0031826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2014 | 05.08.2014 | Faktúra | ||||
| 809/2014 | Faktura č. 20140162 | Juricin Jan ml. | 0000000 | Technické služby | 0031826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2014 | 05.08.2014 | Faktúra | ||||
| 810/2014 | Faktúra č. 20140163 | Csoka Otto | 00000000 | Technické služby | 0031826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2014 | 05.08.2014 | Faktúra | ||||
| 811/2014 | Faktura č. 20140164 | Suchitra Juraj | 00000 | Technické služby | 0031826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2014 | 05.08.2014 | Faktúra | ||||
| 812/2014 | Faktúra č. 20140165 | Reštaurácia VENDEL | 17508587 | Technické služby | 0031826245 | Iné | 68,10 € | 05.08.2014 | 05.08.2014 | Faktúra | ||||
| 813/2014 | Faktura č. 20140166 | Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo | 00059072 | Technické služby | 0031826245 | Iné | 113,50 € | 05.08.2014 | 05.08.2014 | Faktúra | ||||
| 814/2014 | Faktúra č. 20140167 | Benko Igor | 00000000 | Technické služby | 0031826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2014 | 05.08.2014 | Faktúra | ||||
| 815/2014 | Faktúra č. 20140168 | Robotka Ľubomír | 000000 | Technické služby | 0031826245 | Iné | 29,88 € | 05.08.2014 | 05.08.2014 | Faktúra | ||||
| 816/2014 | Faktúra č. 20140169 | Vidovičová Barbora | 00000000 | Technické služby | 0031826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2014 | 05.08.2014 | Faktúra | ||||
| 817/2014 | Faktura č. 20140170 | Mohacsi Tibor | 0000000000000 | Technické služby | 0031826245 | Iné | 14,94 € | 05.08.2014 | 05.08.2014 | Faktúra |