Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006/2019 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 230,40 € | 04.06.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||
| 1007/2014 | Faktúra č. 20140198 zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľučovec | 00305502 | Tehcnické služby | 31826245 | Iné | 214,02 € | 06.10.2014 | 06.10.2014 | Faktúra | ||||
| 1007/2017 | zber a odvoz TKO | Obecý úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 336,74 € | 06.09.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | ||||
| 1007/2018 | zber a odvoz TKO | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 306,85 € | 13.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1007/2019 | Vývoz fekálií | Juricin Ján ml. | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 19,20 € | 04.06.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||
| 1008/2017 | zber TKO | Obecný úrad Klučovec | 000305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 516,54 € | 06.09.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | ||||
| 1008/2018 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 379,37 € | 13.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1008/2019 | Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom | ELBIOGAS s.r.o. | 44720998 | Technické služby | 31826245 | Iné | 330,41 € | 04.06.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||
| 1009/2017 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 671,43 € | 06.09.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | ||||
| 1009/2018 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 310,81 € | 13.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1009/2019 | odvoz smeti kontajnerom | JK Gabčíkovo s.r.o. | 35844761 | Technické služby | 31826245 | Iné | 286,04 € | 04.06.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||
| 101/2021TS | Vývoz fekálií | Faragó Zsolt | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 25.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | ||||
| 1010/2017 | odvoz smeti kontajnerom | JK Gabčíkovo | 35844761 | Technické služby | 31826245 | Iné | 375,56 € | 06.09.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | ||||
| 1010/2018 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 416,52 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1010/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Nájmy a prenájmy | 121,80 € | 04.06.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||
| 1011/2017 | odvoz smeti kontajnerom | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Stavebné práce, opravárenské práce | 150,10 € | 06.09.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | ||||
| 1011/2018 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 334,22 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1011/2019 | Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 748,23 € | 04.06.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||
| 1012/2017 | Vývoz fekálií | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 208,50 € | 07.09.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | ||||
| 1012/2018 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 120,03 € | 14.02.2018 | 13.12.2018 | Faktúra |