Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061/2018 | Vývoz fekálií | Zemanová Alena | 00 | Technické Služy | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1061/2019 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 123,57 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1061/2020 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 456,67 € | 02.04.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
| 1062 | Faktúra č.: 20120188 | Slovenská technika | Technické Služby | 31826245 | 211,98 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1062/2018 | Vývoz fekálií | Heizerová Zuzana | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1062/2019 | odvoz smeti kontajnerom | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 397687 | Technické služby | 31826245 | Iné | 129,76 € | 07.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1062/2020 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 471,02 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||
| 1063 | Faktúra č.: 20120178 | Jakusová Barbora | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.08.2012 | 07.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1063/2018 | Vývoz fekálií | Both Alexander | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1063/2019 | odvoz smeti kontajnerom | KCS s.r.o. | 45359512 | Technické služby | 31826245 | Iné | 123,60 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1063/2020 | Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 360,71 € | 06.04.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | ||||
| 1064 | Faktúra č.: 20120177 | Csoka Otto | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.08.2012 | 07.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1064/2018 | Vývoz fekálií | Sabová | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1064/2019 | Vývoz fekálií | Duramol, s.r.o. | 36359203 | Technické služby | 31826245 | Iné | 32,00 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1064/2020 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 298,80 € | 06.04.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | ||||
| 1065 | Faktúra č.: 20120176 | Suchitra Juraj | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.08.2012 | 07.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1065/2018 | Vývoz fekálií | Jobb Vladimír | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 04.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1065/2019 | zber a odvoz TKO | BEKOR s.r.o. | 36291749 | Technické služby | 31826245 | Iné | 268,51 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1065/2020 | Vývoz fekálií | Miestne kultúrne stredisko | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 90,00 € | 06.04.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | ||||
| 1066 | Faktúra č.: 20120175 | Jobb Vladimír | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 07.08.2012 | 07.08.2012 | Faktúra |