Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | Faktúra č.: 20120170 | Benkoová Mária | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.08.2012 | 07.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1071/2018 | odvoz smeti kontajnerom | OSP DANUBIUS DS s.r.o. | 36231738 | Technické služby | 31826245 | Iné | 155,40 € | 06.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1071/2019 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 253,98 € | 05.11.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 1071/2020 | zber a odvoz TKO | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 934,83 € | 05.05.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | ||||
| 1072 | Faktúra č.: 20120169 | Zariadenie pre seniorov | Technické Služby | 31826245 | 1 999,52 € | 07.08.2012 | 07.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1072/2018 | odvoz smeti kontajnerom | OSP DANUBIUS DS s.r.o. | 36231738 | Technické služby | 31826245 | Iné | 149,21 € | 12.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1072/2019 | zber a odvoz TKO | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 791,07 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||
| 1072/2020 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 291,35 € | 05.05.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | ||||
| 1073/2018 | odvoz smeti kontajnerom | OSP DANUBIUS DS s.r.o. | 36231738 | Technické služby | 31826245 | Iné | 175,74 € | 17.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1073/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 351,68 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||
| 1073/2020 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 396,34 € | 05.05.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | ||||
| 1074/2018 | vyrúbenie stromov | Šubin Vladimír | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 100,00 € | 20.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1074/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 576,01 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||
| 1074/2020 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 322,11 € | 05.05.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | ||||
| 1075/2018 | nadoba na smeti | Šubin Vladimír | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 240,00 € | 20.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1075/2019 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Kľúčovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 384,43 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||
| 1075/2020 | zber a odvoz TKO | Obec Pataš | 00305707 | Tehchnické služby | 31826245 | Iné | 459,47 € | 05.05.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | ||||
| 1076/2013 | Faktúra č. 20130208 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 142,92 € | 02.10.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||
| 1076/2018 | odvoz smeti kontajnerom | Czére Balázs | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 80,00 € | 25.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1076/2019 | smetné nádoby | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 397687 | Technické služby | 31826245 | Iné | 350,00 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra |