Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041/2018 | Vývoz fekálií | ELBIOGAS s.r.o. | 44720998 | Technické služby | 31826245 | Iné | 22,70 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1041/2019 | zber a odvoz TKO | Mesto Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 432,95 € | 05.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1041/2020 | odvoz smeti kontajnerom | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 118,26 € | 07.02.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||
| 1042 | Faktúra č.: 20120198 | GERA-VITAL spol. s.r.o. | Technické Služby | 31826245 | 65,82 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1042/2017 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Sap | 00305693 | Technické služby | 31826245 | Iné | 318,89 € | 06.11.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||
| 1042/2018 | Vývoz fekálií | Zemanová Alena | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1042/2019 | Vývoz fekálií a odvoz smeti kontajnerom | Zariadenie pre seniorov | 655716 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 489,11 € | 05.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1042/2020 | odvoz smeti kontajnerom | FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. | 35844781 | Technické služby | 31826245 | Iné | 266,59 € | 07.02.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | ||||
| 1043 | Faktúra č.: 20120197 | Obecný úrad Sap | Technické Služby | 31826245 | 373,65 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1043/2017 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Pataš | 00305707 | Technické služby | 31826245 | Iné | 561,03 € | 06.11.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||
| 1043/2018 | Vývoz fekálií | Paľkovičová Olga | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1043/2019 | Vývoz fekálií | Miestne kultúrne stredisko | 00059072 | Technické služby | 31826245 | Iné | 150,00 € | 05.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1043/2020 | odvoz smeti kontajnerom | Derakat s.r.o. | 45330662 | Technické služby | 31826245 | Iné | 229,10 € | 05.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||
| 1044 | Faktúra č.: 20120196 | Obecný úrad Ňárad | Technické Služby | 31826245 | 383,73 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1044/2017 | zber TKO | Obecny úrad Klucovec | 00305502 | Technické služby | 31826245 | Iné | 402,97 € | 06.11.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | ||||
| 1044/2018 | Vývoz fekálií | Méri Iván | 00 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 06.03.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1044/2019 | Vývoz fekálií | Vidová Martina | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 307,20 € | 05.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1044/2020 | odvoz smeti kontajnerom | AT-PLAY s.r.o. | 52368106 | Technické služby | 31826245 | Stavebné práce, opravárenské práce | 235,95 € | 05.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||
| 1045 | Faktúra č.: 201201958 | Obecný úrad Medveďov | Technické Služby | 31826245 | 634,49 € | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 1045/2017 | zber a odvoz TKO | Obecný úrad Ňárad | 00305758 | Technické služby | 31826245 | Iné | 501,21 € | 06.11.2017 | 06.11.2017 | Faktúra |