Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1329/2013 | Vývoz fekálií | Reštaurácia VENDEL | 17508587 | Technické služby | 31826245 | Iné | 68,10 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1330/2013 | Vývoz fekálií | Andrej Varga ml. | 45561249 | Technické služby | 31826245 | Iné | 22,70 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1331/2013 | Vývoz fekálií | Darnai a spol.s.r.o. | 31422993 | Technické služby | 31826245 | Iné | 45,40 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1332/2013 | Vývoz fekálií | Domény Nikolas | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1333/2013 | Vývoz fekálií | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Technické služby | 31826245 | Iné | 90,80 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1334/2013 | Vývoz fekálií | Jakusová Barbora | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1335/2013 | Vývoz fekálií | Suchitra Juraj | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1336/2013 | Vývoz fekálií | Mohácsi Tibor | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1337/2013 | Vývoz fekálií | Heizerová Zuzana | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1338/2013 | Vývoz fekálií | Dziaková Andrea | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 29,88 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1339/2013 | Vývoz fekálií | Jeriga Mikuláš | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1340/2013 | Vývoz fekálií | Lelkes Matej | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1341/2013 | Vývoz fekálií | Kudri Robert | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1342/2013 | Vývoz fekálií | Botlo Eugen | 00000000 | Technické služby | 31826245 | Iné | 14,94 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1343/2013 | prevoz materiálu na zabezpečenie volieb | Obecný úrad Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 314,36 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1344/2013 | Vývoz fekálií | GARNI HOTEL ÁRPÁD | 32309198 | Technické služby | 31826245 | Iné | 22,71 € | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | ||||
| 1356/2013 | faktúra 20130289 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 314,36 € | 25.11.2013 | 25.11.2013 | Faktúra | ||||
| 1391/2013 | Faktúra č. 20130292 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 787,54 € | 30.12.2013 | 30.12.2013 | Faktúra | ||||
| 26/2014 | Fa č. 20130293 | Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 1 393,71 € | 09.01.2014 | 09.01.2014 | Faktúra | ||||
| 157/2014 | Fa č. 20140001 | Obecný úrad Gabčíkovo | 00305391 | Technické služby | 31826245 | Iné | 4 406,47 € | 06.02.2014 | 06.02.2014 | Faktúra |