Technické služby
Informácie
- Názov: Technické služby
- IČO: 31826245
- Adresa: Hlavná 1039,930 05 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 | Faktúra č. 20120100 | Suchitra Juraj | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 714 | Faktúra č. 20120099 | Nimród reštaurácia a ubytovanie | Technické Služby | 31826245 | 45,40 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 715 | Faktúra č. 20120098 | Gottlieb Alfréd | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 716 | Faktúra 20120097 | Robotka Lubomir | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 717 | Faktúra 20120096 | Herrmanová Gabriela | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 718 | Faktúra 20120095 | Jobb Vladimír | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 719 | Faktúra č. 20120094 | Jakusová Barbora | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 720 | Faktúra č. 20120093 | Mohácsi Tibor | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 721 | Faktúra č. 20120092 | Lelkes Matej | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 722 | Faktúra č. 20120091 | Csóka Ottó | Technické Služby | 31826245 | 14,94 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 723 | Faktúra 20120090 | Nagy Teodor | Technické Služby | 31826245 | 29,88 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 724 | Faktúra č. 20120089 | GERA - VITAL spol. s.r.o. | Technické Služby | 31826245 | 67,81 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 725 | Faktúra č. 20120088 | Obec Baloň | Technické Služby | 31826245 | 435,87 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 726 | Faktúra č. 20120087 | Obecný úrad Patas | Technické Služby | 31826245 | 355,90 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 727 | Faktúra č. 20120086 | Obecný úrad Klucovec | Technické Služby | 31826245 | 206,72 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 728 | Faktúra č. 20120085 | Obecný úrad Medvedov | Technické Služby | 31826245 | 477,68 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 729 | Faktúra č. 20120084 | Obecný úrad Nárad | Technické Služby | 31826245 | 383,73 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 730 | Faktúra č. 20120083 | Obecný úrad Sap | Technické Služby | 31826245 | 373,65 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 731 | Faktúra č. 20120082 | Obecný úrad Gabčíkovo | Technické Služby | 31826245 | 4 180,75 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 732 | Faktúra č. 20120081 | Darnai a spol. s.r.o. Hostinec Jeleň | Technické Služby | 31826245 | 45,40 € | 07.05.2012 | 07.05.2012 | Faktúra |